關(guān)于搬經(jīng)鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告

 

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)圍繞市委市政府提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力克服財(cái)政工作中的各種困難，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，圓滿完成了2019年度財(cái)政預(yù)算。

一、收入決算情況

1、一般公共預(yù)算收入。2019年在財(cái)政、稅務(wù)等部門的共同努力下，實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)公共財(cái)政預(yù)算收入13751.38萬元,與去年同期相比增長9.7%；

2、財(cái)政專戶管理收入共完成1843萬元；

二、支出決算情況

2019年財(cái)政總支出30425萬元，與去年同期相比下降2.95%。其中：一般公共預(yù)算支出12172萬元，與去年同期相比增加38.16%；財(cái)政專戶管理支出18253萬元,與去年同期相比下降19.02%。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)30555萬元的99.57 %。

各位代表，過去的一年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們努力培植財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅費(fèi)協(xié)同共治，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，逐步加大財(cái)政對“三農(nóng)”及民生事業(yè)的支持力度，科學(xué)合理調(diào)度資金，積極化解資金供求矛盾，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，開拓創(chuàng)新，較好完成了全年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。主要做了以下幾方面的工作：

（一）多措并舉，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長。

2019年我鎮(zhèn)始終圍繞市委、市政府下達(dá)的收入任務(wù)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持幫助企業(yè)共渡難關(guān)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會的跨越發(fā)展。一是用好用足政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，通過積極向上申請扶持資金、預(yù)算安排專項(xiàng)資金等形式，支持和推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵企業(yè)加大技改投入，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。二是強(qiáng)化依法治稅。積極支持和配合征收部門依法治稅，實(shí)施科學(xué)化精細(xì)化管理，積極組織財(cái)政收入。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)稅政策的變化，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅源企業(yè)的運(yùn)行進(jìn)行分析，掌握組織收入的主動權(quán)。三是創(chuàng)新管理方式。切實(shí)推行稅收分析、納稅評估和稅源監(jiān)控的聯(lián)動機(jī)制，通過經(jīng)常性的實(shí)地調(diào)查摸底，對轄區(qū)內(nèi)的稅源做到逐一建立臺賬、逐戶上門跟蹤，全部實(shí)行動態(tài)管理，堵塞稅收流失漏洞。

（二）嚴(yán)格履職，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平。

1.突出重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理。全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，對于各項(xiàng)涉農(nóng)資金、專項(xiàng)資金的收入、劃撥做到事前把關(guān)、事中審核、事后檢查，從而強(qiáng)化涉農(nóng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理，提高資金的使用效益。建立工程項(xiàng)目臺賬，每筆資金做到資金投入清楚明白，劃撥明細(xì)透明，結(jié)算清晰完整。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，對“一卡通”實(shí)行動態(tài)管理，規(guī)范工作程序，防止冒領(lǐng)、套取補(bǔ)貼資金，確?；蒉r(nóng)補(bǔ)貼資金及時足額發(fā)放到農(nóng)民手中。今年來，通過“一折通”平臺直接發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼50批次4662萬元，發(fā)放民政定補(bǔ)1594萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 1647萬元，尊老金363萬元。

2.強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量效率。嚴(yán)格控制經(jīng)常性支出，壓縮行政開支，降低行政成本。對各預(yù)算單位報賬支出嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化財(cái)政的監(jiān)督作用，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。同時，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對各單位的大額資產(chǎn)登記造冊，建立臺賬，定期進(jìn)行核查，防止流失。健全財(cái)政專項(xiàng)資金使用辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場勘察，從項(xiàng)目啟動、運(yùn)行到檢查驗(yàn)收，全過程監(jiān)督資金的落實(shí)。

3.嚴(yán)肅預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算確定的項(xiàng)目和支出標(biāo)準(zhǔn)安排資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出順序，提高財(cái)政資金的使用效率。二是改革財(cái)政集中支付和部門單位報賬制管理，建立健全科學(xué)規(guī)范的財(cái)政管理監(jiān)督機(jī)制。三是重大支出項(xiàng)目和工程項(xiàng)目，全部采取招投標(biāo)方式來規(guī)范支出。四是認(rèn)真搞好財(cái)政審計(jì)監(jiān)督稽查工作，不斷提高財(cái)政及財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政保障能力。

4.強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)增長。我鎮(zhèn)為了規(guī)范債務(wù)管理，成立了以書記掛帥，鎮(zhèn)長為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人為具體責(zé)任人的化債領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了《搬經(jīng)鎮(zhèn)關(guān)于印發(fā)政府性債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警暫行辦法的通知》等文件，并定期召開債務(wù)專題會議研究債務(wù)風(fēng)險管控及債務(wù)化解工作。

各位代表，過去的一年，我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和關(guān)心支持下，在全鎮(zhèn)上下的共同努力下，財(cái)政工作中取得了一定的成績，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前及今后財(cái)政運(yùn)行中還會存在一些困難和問題，如：經(jīng)濟(jì)發(fā)展復(fù)雜多變，財(cái)政收入增長的不確定性較大，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然突出，政府性債務(wù)控減難度較大，財(cái)政管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識，以只爭朝夕的精神、腳踏實(shí)地的作風(fēng)，為財(cái)政發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出應(yīng)有的努力。

2020年度財(cái)政預(yù)算（草案）

2020年是全面建成小康社會和 “十三五”規(guī)劃的收官之年，我們將主動把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，搶抓機(jī)遇，科學(xué)謀劃，主動作為，不斷培育和壯大稅源經(jīng)濟(jì)，注重改善民生，不斷提高財(cái)政管理水平，努力為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。2020年財(cái)政預(yù)算(草案)安排如下：

一、預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算

（一）收入預(yù)算

2020年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為1.38億元,增值稅全口徑收入預(yù)算為 1.8億元。

（二）支出預(yù)算

2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算11769.23萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出2057.08萬元；

2.公共安全60萬元；

3.教育支出2062.16萬元；

4.文化體育與傳媒支出17.47萬元；

5.社會保障和就業(yè)支出4670.39萬元；

6．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出77.26萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1178.09萬元；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出1483.04萬元；

9.資源勘探電力信息等事務(wù)支出163.74萬元。

二、預(yù)算外收支預(yù)算

1.預(yù)算外收入預(yù)算17045萬元。

2.預(yù)算外支出17045萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出1542萬元；

（2）國防支出60萬元；

（3）公共安全245萬元；

（4）文化體育與傳媒支出99萬元；

（5）社保和就業(yè)支出227萬元;

（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出346萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4230萬元；

（8）農(nóng)林水事務(wù)支出4784萬元；

（9）資源勘探電力信息等事務(wù)支出2139萬元；

（10）其他支出3373萬元。

三、2020年工作打算

各位代表，做好2020年的財(cái)政工作，全面完成2020年的財(cái)政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2020年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)做好以下四個方面的工作：

（一）抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政目標(biāo)

一是認(rèn)真研究國家的積極財(cái)政政策，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，積極申報項(xiàng)目，爭取上級補(bǔ)助資金。二是繼續(xù)加大對特色農(nóng)業(yè)的投入，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢。三是加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。

（二）強(qiáng)化收入征管，提升依法治稅水平

全面推行依法治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

（三）努力控減支出，提高資金使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，編報單位必須及早組織預(yù)算收入，序時安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付。在嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，對財(cái)政資金的使用情況實(shí)行績效評價，對資金投入在100萬元以上的項(xiàng)目實(shí)行跟蹤問效，努力提高財(cái)政資金的使用效率。三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金確保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理質(zhì)量。

一是嚴(yán)格“收支兩條線”的管理，所有收入全額繳入市財(cái)政專戶，杜絕少數(shù)部門收入不及時入賬的行為。二是充分利用“農(nóng)民一折通”平臺，逐步擴(kuò)大農(nóng)民“一折通”的使用范圍，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼資金安全、高效發(fā)放。三是加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的處置力度，及時盤活閑置資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的使用效益。四是強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。